Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков по КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» управления культуры ВКО
г.Риддер 06.03.2023 год
На основании приказа от 13.02.2023 года №20 рабочей группой в составе: руководитель рабочей группы Андреева О.В., комплаенс-офицер, членов рабочей группы Никифорова С.В., Жагиевой Г.С. проведен внутренний анализ коррупционных рисков по направлениям:
- Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» управления культуры ВКО (далее Предприятие).
- Выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности Предприятия.
Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены кодексы, законы, нормативно-правовые акты, правовые акты, коллективный договор которыми Предприятие руководствуется в своей деятельности. Рабочая группа рассмотрела возможных коррупционных рисков. Период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года. Срок проведения внутреннего анализа с 13.02. по 06.03 2023 года.
- Направление «Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых и правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия».
По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих принятию решений руководителем по своему усмотрению, способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, на Предприятии не установлено.
Решения о премировании работников Предприятия принимались коллегиально, закреплены коллективным договором, протоколами заседаний профсоюзной комиссии по распределению премиального фонда и приказами руководителя на их основании.
Рабочей комиссией проверено исчисление трудового стажа сотрудников Предприятия для начисления заработной платы. Фактов неправильного исчисления трудового стажа работников Предприятия не установлено.
Согласно плана в июне 2022 года комплаенс-офицером разработан и утвержден «Кодексом служебной этики гражданских служащих предприятия».
Комплаенс офицер прошла подготовку на семинаре, получив сертификат. Бухгалтер, председатель профсоюза, специалист член согласительной комиссии в ноябре прошли обучение по согласительной комиссии с получением сертификатов.
Нарушений правил командировки не выявлено.
- Направление «Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения».
Рабочей группой не выявлены факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников с руководителем. В 2022 году по итогам аттестация гражданских служащих проходившей согласно правилам аттестации, сотрудники Предприятия соответствуют квалификационным требованиям. Фактов коррупционных нарушений, ограничений и запретов в управлении персоналом не выявлено. На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на Предприятии вакантных штатных единиц 1 из 11, предусмотренных штатным расписанием. На портале Енбек кz. публикуется и обновляется информация о вакантных штатных единицах. Государственных служащих по штату – нет.
Внештатных работников по штату – нет.
Уволенных по отрицательным мотивам – нет.
Сменяемости кадров – за период с 01.01. – 31.12.2022 года расторгнут трудовой договор с 3 специалистами (причина низкая заработная плата), принят 1 специалист.
За период 01.01.2022 года – 31.12.2022 года в КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» обращений граждан не поступало.
КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» не оказывает государственных услуг.
В КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» разрешительных функций –нет.
В КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» контрольные функции не предусмотрены.
Руководитель предприятия подписал согласие о принятии антикоррупционных ограничений в целях соблюдения требований Закона РК «О противодействии коррупции».
В соответствии с планом осуществляется контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, проведения гос.закупок.
Государственные закупки. На предприятии создана комиссия по гос.закупкам в количестве 3 человек. Предприятие за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года провело государственных закупок всего – 40, в том числе
– 1 государственная закупка способом открытого конкурса, проведена без нарушений;
– 10 путем запроса ценовых предложений;
– 15 способом из одного источника путем прямого заключения договора;
-14 способом из одного источника по не состоявшимся закупкам
Все гос.закупки проведены без нарушений.
Актов проверок аудита соответствия законодательства «О государственных закупках в РК» за отчетный период – не было.
В целях эффективного расходования бюджетных средств и недопущению коррупционных проявлений составляются планы финансирования по обязательствам и платежам на основании расчетов с обоснованием изменений по бюджетным программам (подпрограммам) в соответствии с Правилами исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденного Приказом Мин.фин.РК
Спонсорских средств за анализируемый период на Предприятие не поступало.
Рабочая группа проверила возможность коррупционных рисков при взимании платы с посетителей за вход в музей. Проверкой установлено, что плата взимается согласно утвержденным расценкам, которые для посетителей размещены на сайте предприятия, входе в музей на двух языках: государственном и русском. Оплата фиксируется с помощью веб-кассы и выдается посетителям бумажный чек, а также в конце каждого рабочего дня составляет отчет по веб-кассе, который размещается на портале налоговой инспекции.
Проверки в отношении организационно-управленческой деятельности за проверяемый период 12 месяцев 2022 года не проводились. Акты прокурорского надзора не поступали.
В целях урегулирования конфликта интересов проводится ежемесячный анализ и мониторинг жалоб и обращений граждан на предмет выявления в них информации о нарушении специалистами музея этики гражданского служащего и нарушении действующего законодательства. Анонимное анкетирование среди сотрудников в целях определения морально-психологического климата. Случаи о нарушении не выявлены. Рабочей группой проведен мониторинг СМИ на предмет выявления негативных материалов в отношении работников Предприятия. За анализируемый период негативных материалов не выявлено.
Ежегодно проводится мониторинг на выявление лиц(работников) ранее совершивших коррупционное правонарушение.
В целях повышения правовой грамотности проводилась разъяснительная работа среди работников Предприятия по предотвращению коррупционных правонарушений (протоколы собраний имеются).
Информация о деятельности и проведении антикоррупционной политики Предприятия своевременно размещается на сайте музея и на страницах в соц.сетях.
Оценка деятельности КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей» Управления культуры ВКО: рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков установлено, что в проверяемый период фактов проявления коррупции – нет, привлеченных за коррупционные правонарушения – нет, факторов, способствующих развитию коррупционных рисков – не установлено (даны рекомендации).